2.1工程部为归口协调部门。负责确定关键、特殊工序；编制关键、特殊工序作业指导书等文件，指导、监控实施过程。

  2.2各生产车间负责按关键、特殊工序作业指导书作业，并做好人员评定，数据收集、记录工作等。

  2.3品质部负责对关键工序和特殊工序质量控制执行情况做监督检查，并提出改进措施。

  3.3.1工艺设计人员负责确定关键工序和特殊工序，编制《关键、特殊工序一览表》。

  3.3.3特殊工序的操作由具备相应资格的人员承担，人事部部负责人员培训，按照《人力资源控制程序》执行。

  4.1操作人员和检验人员按作业指导书要求严格执行，根据作业指导书规定，填写《关键、特殊工序记录表》。

  4.2关键、特殊工序操作中如发现不正常的情况，填写《质量上的问题反馈单》，提交品质部。

  4.3对于关键、特殊工序的操作人员，各生产车间需每年对人员技能做评定，对无法承担工作的人员进行培训或调岗处理。

  4.4各工程师对关键、特殊工序的不正常的情况提出纠正措施，并通过一系列分析，提出改进措施，纳入工艺文件，以保证工序质量的稳定。

  5.1各生产车间每月汇总《关键、特殊工序记录》，交给技术工程部，由各负责项目PE/QE会同有关部门分析判断工序能力是不是处于受控状态，为提高工序能力提出改进措施。

  5.2各PE/QE组织有关部门对工序能力不够或工序质量有问题的工序进行质量审核，并填写《工序质量审核记录表》，根据工序审核结果，察觉缺陷，提出改进措施。

  5.3各PE/QE应定期分析工序质量审核中的问题，制定工序质量改进计划，经批准后认线.相关程序、相关文件和质量记录

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